AiPlus · Зарплаты

Как работать в системе

Начало — одинаково для всех

1
Войдите логином и паролем, которые выдал администратор.
При первом входе и после сброса пароля система попросит придумать свой — не короче 8 символов.
2
Смотрите на строку сверху — там написано, сколько дел ждёт именно вас. Нажмите на неё — откроется экран «Месяц».
«Всё сделано» — от вас сейчас ничего не нужно.
3
Экран «Месяц» (меню «Касса») показывает ваш следующий шаг и кнопку, которая к нему ведёт. Идите по нему — ничего не пропустите.
4
Меню слева у каждой роли своё: вы видите только свои разделы и своих сотрудников. На телефоне меню свёрнуто в полосу значков.

В списках есть кнопка «Фильтры». Выбранные фильтры показаны плашками под ней — крестик на плашке снимает этот фильтр, «Сбросить всё» — все сразу.

Месяц по шагам — кто за кем

Расчёт идёт по девяти этапам. На каком этапе месяц сейчас — видно на экране «Месяц».

1
кассирТабель. Кассир загружает табель из файла отдела кадров.
2
кассир · руководителиФикс и KPI. Кассир проставляет фиксы, руководители вносят KPI.
3
руководители · кассирКорректировки. Бонусы и удержания подтверждает вышестоящий руководитель, правки дней табеля — кассир.
4
кассирРасчёт. Кнопка «Рассчитать» — система считает начисления, налоги, карту и наличные.
5
кассирПодтверждение ИП. Каждый кассир сверяет налоги и подтверждает свои ИП.
6
самУтверждение. Месяц утверждается сам, когда подтверждены все ИП.
7
кассирВыдача наличных по кассовой ведомости.
8
кассир · бухгалтерФайлы и выгрузки: платёжка SWIFT, ведомость на карту, выгрузка в 1С.
9
кассирЗакрытие месяца — когда наличные выданы и выгрузки отмечены.

Каждый ИП живёт отдельно: Астана подтвердила свои ИП — у неё открываются касса и файлы, не дожидаясь других городов.

Аванс — через Telegram-бот

Аванс просят в боте @aiplus_avans_bot, ответ приходит туда же. Входить на сайт сотруднику не нужно.

Сотруднику

1
Откройте бот и нажмите «Старт» (или «Запустить»). Нажмите «Поделиться номером» и напишите ФИО точно как в удостоверении личности.
Номер не нашёлся — «Войти по ИИН»: ИИН и ФИО. Не нашёлся и так — «Продолжить»: выберите город, «Тренер» или «Административный персонал» и отдел (тренеру — кафедру). Заявка всё равно уйдёт руководителю с пометкой «нет в базе», аванс выдадут по удостоверению.
2
«Попросить аванс» → «Тренер» (затем кафедра) или «Административный персонал» → сумма → причина → «Отправить».
3
Ответы придут в бот: заявка принята, одобрена («получить можно в кассе»), отказано — с причиной, выдано.
Срока у одобренной заявки нет: получить аванс в кассе можно в любой день.
4
«Мои заявки» — ваши заявки и их статус. Передумали — «Отменить», пока по заявке ничего не выдали (даже если её уже одобрили).

Открытой может быть одна заявка. Новую можно подать после выдачи, отказа или отмены — сразу, без ожидания.

Кто согласует

«Аванс» (административный персонал): ваш руководитель → финансовый директор → касса
«Аванс тренеров»: глава кафедры вашего города → руководитель учебного отдела → касса

Согласующий может одобрить меньшую сумму, чем вы просили. Как решают руководители — вкладка «Руководитель», как выдаёт касса — вкладка «Кассир».

Отпуск сотрудников — доска

Оплату отпуска, больничный и компенсацию отпуска при увольнении ведут на доске «Отпуск сотрудников» (меню «Авансы и отпуска»): Приказ → Расчёт → Касса → Завершено. Деньги по доске выдаются отдельно, в расчёт зарплаты месяца эта сумма не попадает.

1
отдел кадров«+ Новый отпуск» — тип запроса («Оплата отпуска», «Больничный», «Компенсация отпуска при увольнении»), сотрудник, период, файлы заявления и приказа.
Заявка «Отпуск» или «Больничный» из раздела «Заявки» тоже появится на доске сама, скан заявки перейдёт в дело. Компенсацию заводят только через «+ Новый отпуск».
2
отдел кадровВ карточке дела «Приложить» → файлы, «Привязать приказ» (к делу подходит только приказ своего вида) → «Передать в расчёт →».
3
бухгалтер«Приложить: Расчёт» — картинка, PDF или XLSX. Сумму впишите вручную → «Сохранить сумму» → «Передать в кассу →».
Без файла расчёта и суммы дело в кассу не уйдёт. Сумму меняют только на этапе «Расчёт».
4
кассирКассиру города приходит сообщение в бот. Выдайте деньги и нажмите «Выдано» — фото не нужно.

«Оплатить до» на карточке: отпуск — за 3 рабочих дня до начала, компенсация — через 3 рабочих дня после даты увольнения, у больничного срока нет. Файлы — до 15 МБ каждый, не больше 10 за раз.

Выданное по доске не начисляйте ещё раз в зарплату — ни приказом, ни на экране «Отпускные и больничные»: человек получит дважды. Отменить дело может отдел кадров, с причиной; если дело уже в кассе, кассиру придёт «выдавать не нужно».

Кассир

Как провести месяц по своему городу

Вы ведёте расчёт по своим ИП: табель, фиксы, расчёт, подтверждение, выдача наличных и файлы. Чужие ИП вам не видны.

Подготовка

1
«Загрузить табель» — выберите файл табеля от отдела кадров → «Прочитать файл».
Проверьте блок «Кого не удалось опознать»: этих людей система не нашла по ФИО. Всё верно — «Записать табель». Люди не из ваших ИП пропускаются.
2
«Авансы из 1С» → «Забрать авансы из 1С» → проверьте список → «Записать отмеченные».
«Не нашлись в системе» — этим людям аванс выдан, но в системе их нет: сообщите администратору.

Колонка «Выданы бонусы менторов» — что вы выдали ментору отдельно кнопкой «Выдано» (по дате выдачи). Сумма ордера совпала с такой выдачей — статус «Похоже на выдачу бонусов менторов», галочка стоит: если это выдача бонусов, а не аванс, снимите её — иначе вычтется второй раз.
3
«Фикс (массово)» — проставьте фикс сотрудникам с ТД → «Сохранить фикс».
Без фикса зарплата посчитается нулём. На экране «Месяц» есть ссылка «Показать этих» — только тех, у кого фикса нет.
4
«Правки табеля» — руководители просят поправить дни. «Подтвердить» или «Отклонить».
5
«Отпускные и больничные» — выберите месяц и впишите суммы из таблицы заказчика (отпускные, компенсация отпуска при увольнении, больничные) → «Сохранить суммы».
Только деньги: дни отпуска и больничного система берёт из табеля (коды «О» и «Б») и оклад режет сама. Пустая ячейка ничего не меняет, ноль — это введённый ноль (он перебивает сумму по приказу), галочка «убрать ручные суммы» возвращает строку к приказу. Строка без полей ввода — месяц закрыт или ИП уже подтверждён.

Расчёт и подтверждение

6
«Расчёт месяца» → откройте месяц → «Рассчитать».
Считать можно повторно сколько угодно, пока ИП не подтверждён. С фильтром по городу или отделу пересчитываются только они.
7
Проверьте строки. Авансы вне 1С, штрафы, удержания — блок «Начисления/удержания (кассир)» на той же странице, затем снова «Рассчитать».
Бонусы менторов (ЗП за 6-дневку, ЗП за индив, бонусы за возвраты) вносят руководители. До «Рассчитать» их видно по ссылке «Бонусы менторов до расчёта →» вверху страницы месяца, по вашим ИП. После расчёта это три отдельные колонки в строках. Руководитель поправил сумму после расчёта — нажмите «Рассчитать» ещё раз.
Выдать бонусы менторов отдельно (их часто вносят 1–3 числа следующего месяца): на «Бонусы менторов до расчёта →» выдайте человеку наличными всю сумму трёх колонок → «Выдано». Для подписи — ссылка «Печатная ведомость» по ИП (кнопка «Печать», можно оставить «только выданные сегодня»).
- после «Выдано» руководитель эти суммы не меняет; ошиблись — «Отменить выдачу» с причиной, пока ИП месяца не подтверждён
- при «Рассчитать» выданное вычитается из наличных зарплаты (это не аванс); карта не меняется — на неё уходит столько же, сколько без выдачи. Не хватило наличных — остаток переходит долгом на следующий месяц и удерживается только из наличных следующих месяцев (сначала карта, потом наличные): карта не меняется никогда, не хватит и тогда — долг переносится дальше, в том числе при переходе к другому ИП (в строке подсказка «наличных не хватило»). Колонки «Выдано бонусов» и «Долг по бонусам» — на вкладке «Расчёт»
- выдали после расчёта — в строке «не учтено — нажмите «Рассчитать»»: без пересчёта ИП не подтвердится
- ИП месяца подтверждён — выдача за этот месяц закрыта, новые суммы руководитель вносит в текущий месяц
- в 1С такую выдачу проводите отдельными статьями (например «Выплата ЗП : Отдел менторство (за 6 дневку)»), без слова «аванс» — иначе «Авансы из 1С» вычтет её второй раз. В файле «Выгрузка 1С» у такого человека «К выплате» меньше на выданные бонусы и долг по бонусам с прошлых месяцев. Если у ментора был неполный месяц (больничный, отпуск), бонусы лучше выдавать через зарплату
Вся таблица расчёта файлом — кнопка «Скачать Excel» на вкладке «Расчёт»: те же колонки, строка «Итого» и те же фильтры, что на экране.
8
Сверьте налоги — в строках расчёта (колонки «Налоги с работника» и «Налоги за счёт компании») и итогом по каждому ИП на вкладке «ИП и файлы» — и нажмите там «Подтвердить» у каждого ИП.
После подтверждения цифры ИП запираются — пересчёт его людей не трогает. Нашли ошибку — «Вернуть ИП» с причиной, поправьте и подтвердите снова.

Выплаты и файлы

9
Вкладка «ИП и файлы» на странице месяца — кнопки файлов появляются прямо в строке подтверждённого ИП; внизу — все подтверждённые ИП одним архивом (ZIP):
- «Платёжка по ГПХ (SWIFT)» — перевод сотрудникам по ГПХ. Кого-то из ГПХ в этом месяце нужно выдать наличными — поставьте в его строке на вкладке «Расчёт» галочку «не в SWIFT (наличными)»: на карту станет 0, вся сумма уйдёт в кассу, в файл SWIFT он не попадёт. Галочка действует только на этот месяц.
- «Ведомость на карту (ТД)» — зачисление на карты сотрудникам с ТД
- «Выгрузка 1С» — файл для базы 1С этого ИП
10
«Кассовая ведомость» — выдайте наличные и нажмите «Выдано» у каждого сотрудника.
Ошиблись — «Откатить». Невыданный остаток переносится долгом на следующий месяц.
11
«Закрыть месяц» — внизу кассовой ведомости, когда наличные выданы и выгрузки 1С отмечены по всем ИП.

Выдача авансов

1
«Выдача авансов» (меню «Авансы и отпуска») — одобренные заявки сотрудников ваших городов. О каждой новой в бот приходит «К выдаче: номер, сумма».
Чтобы получать сообщения, привяжите Telegram: «Привязать Telegram» → «Получить ссылку» → откройте её в телефоне.
2
Выдайте деньги → в строке заявки сумма и дата → «Выдать». Можно частями: остаток ждёт следующей выдачи.
3
Выдачи не будет — «Закрыть остаток» с причиной.

Заявка с пометкой «нет в базе» — выдавайте только по удостоверению личности и с галочкой «Личность сверена с удостоверением». Сотрудник отменил заявку — придёт «выдавать не нужно».

Сайт аванс из зарплаты не удерживает: удержание — по-прежнему шаг 2 «Авансы из 1С». Отпускные по доске — блок «Отпуск сотрудников» выше, кнопка «Выдано».

Окончательный расчёт при увольнении

Уволенному зарплату выдают через несколько дней после приказа, не дожидаясь конца месяца. Всё выдаётся наличными, налоги удерживаются здесь же; после выдачи сумма окончательная — доплат и долгов по нему нет.

1
«Проверить увольнения в КДП» — система спросит кадровую, кто уволен (до полутора минут).
В списке «Новые увольнения» отметьте людей галочкой → «Создать приказы». Система поставит дату увольнения и обрежет табель по эту дату. «Дата в КДП другая» — сообщите отделу кадров, сама дата не меняется. Видны только люди ваших ИП.
2
«Окончательные расчёты» → в блоке «Ждут расчёта» у человека «Рассчитать». Откроется карточка.
Система посчитает ЗП за рабочие дни до увольнения (и ТД, и ГПХ «фикс»), KPI и премии, если они уже внесены, компенсацию отпуска, налоги и вычтет выданные авансы и бонусы менторов, выданные отдельно (строка «Выдано бонусов менторов отдельно»). Итог — строка «К выдаче наличными».
3
Если нужно, поправьте в блоке «Правки перед подтверждением»: премия, удержание, аванс («Добавить»), компенсация отпуска («Сохранить компенсацию»), дни — по ссылке на табель. Ошибочную запись удалите кнопкой «Удалить» в таблице «Внесено кассиром».
Импорт авансов из 1С делайте до подтверждения — после него правки по человеку закрыты.
4
Поднимитесь наверх карточки: «Шаг 1 из 2» → «Подтвердить расчёт». Суммы запираются, пересчёт месяца их больше не трогает.
5
На том же месте появится «Шаг 2 из 2 — Выдайте … ₸ наличными» → выдайте деньги → «Выдать». Выдача сразу отмечается в кассовой ведомости, статус — «Выдан».
К выдаче 0 (авансы больше зарплаты) — кнопка «Закрыть без выдачи».

Ошиблись: «Откатить выдачу» — пока месяц не закрыт; «Снять подтверждение» — пока ИП этого месяца не подтверждён; черновик можно отменить с причиной (например, увольнение отменили). Два договора (ТД и ГПХ) — два расчёта; сначала подтверждайте расчёт основного договора. В ведомость на карту и SWIFT уволенный с окончательным расчётом не попадает, в 1С — полная строка с налогами.

Новый человек не попал в расчёт? В «Сотрудники» отметьте его и нажмите «Включить в расчёт ЗП». Если человека нет в списке или у него нет договора — сообщите администратору.

Бухгалтер

Как сверить налоги и сделать выгрузки

Налоги по ИП подтверждают кассиры. Вы сверяете, при расхождении возвращаете ИП и делаете выгрузки.

1
«Расчёт налогов» — выберите ИП и месяц: налоги по каждому сотруднику и итоги к перечислению по типам договора.
2
Не сходится с 1С — «Скорректировать» у строки и укажите причину. Пока ИП не подтверждён.
3
ИП уже подтверждён, а ошибка нашлась — на странице месяца «Вернуть ИП». Причина обязательна: кассир увидит её.
4
«Сверка с банком» (страница месяца) — загрузите ушедшую в банк платёжку: система покажет, кому заплатили мимо расчёта и где разошлись суммы.
5
Выгрузки на странице месяца, блок «Выгрузка (Бухгалтер по ЗП)»:
- «Выгрузка 1С» по ИП → загрузили в 1С → «Отметить выгруженным в 1С»
- «Ведомость на карту» → отправили в банк → «Отметить выгруженной (банк)»
- «Ведомость на карту (ГПХ, SWIFT)» — платёжка по ГПХ
Без отметки 1С кассир не закроет месяц.

Ментор, которому кассир выдал бонусы отдельно («Выдано»): в файле 1С «Начислено» — полностью, «К выплате» — меньше на выданные бонусы и долг по бонусам; в 1С выдачу проводите только статьями «Выплата ЗП : Отдел менторство …», не авансом; при неполном месяце (больничный/отпуск) бонусы выдавайте через зарплату. На «Расчёт месяца» и в Excel это колонка «Выдано бонусов». Сама выдача в 1С — отдельными статьями без слова «аванс».

Колонка «Компенсация налога» (с 10.2026) — у людей с отметкой «Компенсация налога до базы»: рост ОПВ, ВОСМС и ИПН сверх базового договора с работника не удерживается, разница доплачивается в наличные и входит в «Начислено» как необлагаемая. Налоги работодателя — по новому договору. Подробнее.
6
«Параметры» (МРП, МЗП, ставки) меняются только при изменении закона: «Добавить версию» с даты начала действия.
7
«Счета сотрудников» — загрузите лист из кадровой таблицы → «Посмотреть, кому проставится» → «Записать отмеченные».

Руководитель

Как внести KPI и бонусы

Вы видите ровно тех сотрудников, у кого вы указаны руководителем — в любом отделе и любом городе. Всё, что вносите, должно быть готово до расчёта месяца.

Кого вы видите, задаёт карточка сотрудника — строка «Руководитель». Нет нужного человека в «Моих сотрудниках» — попросите администратора назначить вас его руководителем.

1
«KPI сотрудников» — выберите месяц, впишите KPI → «Сохранить KPI».
KPI попадает в расчёт сразу, без подтверждения. Пустое поле KPI — сумма не меняется.

У сотрудников Отдела менторов рядом с KPI ещё три поля: «ЗП за 6-дневку», «ЗП за индив», «Бонусы за возвраты» → «Сохранить KPI и бонусы». Здесь пустое поле — это 0: стёрли сумму — она обнулится. Налоги: вместе с KPI эти суммы добирают налоговую базу до суммы договора, всё, что сверх договора, — без налога.

Строка без полей ввода (🔒) — ИП сотрудника уже подтверждён или месяц закрыт: суммы видны, но не меняются. Остальные строки сохраняются как обычно, вверху появится «Сохранено: N, пропущено (под замком или выдано кассиром): M».

У ментора под суммой стоит «🔒 выдано дд.мм» — кассир уже выдал бонусы наличными: три суммы не меняются, KPI править можно. Ошиблись в сумме — попросите кассира «Отменить выдачу», затем поправьте.
2
«Мои корректировки» — месяц, сотрудник, тип (Бонус, Доплата, Удержание), сумма, основание → «Отправить на подтверждение».
Деньги попадут в расчёт после «ОК» вашего вышестоящего — это тот, кто указан руководителем у вас самих. Если его нет, решает администратор.
3
«Очередь корректировок» — суммы, которые прислали руководители, подчинённые вам: «ОК» или «Отклонить».
Свои собственные суммы вы не подтверждаете — их решает ваш вышестоящий.
4
Повышение фикса. «Мои сотрудники» → «повысить фикс →» у человека → «Отправить на согласование». Вышестоящий решает в «Согласование фикса».
5
Завели человека сами через «Сотрудники» → бланк — его руководителем становитесь вы, он сразу появляется в «Моих сотрудниках».

Кассовую ведомость вы видите только для просмотра — выдачу наличных ведёт кассир.

Как согласовать аванс

заявки ваших сотрудников — на досках «Аванс» и «Аванс тренеров» (меню «Авансы и отпуска»); карточки, где ждут вас, подсвечены
привяжите Telegram («Привязать Telegram» → «Получить ссылку») — заявки придут в бот с кнопками «Одобрить», «Изменить сумму», «Отказать»
на сайте: откройте карточку → при необходимости впишите меньшую сумму → «Одобрить», или «Отказать» с причиной — сотрудник её увидит. Больше запрошенного одобрить нельзя
пометка «больше 50% оклада» — только подсказка, решаете вы; у тренеров и ГПХ лимита нет
вы стоите на обоих шагах — хватит одного решения; «⚠ нет в базе» — см. вопрос «Заявители без карточки» внизу

Учётка «только авансы»

Если доступ вы получили через «Запросить доступ» на странице входа, у вас учётка «только авансы»: вы решаете заявки на аванс своих сотрудников, зарплатные экраны закрыты.

в меню — доски «Аванс» и «Аванс тренеров», «Привязать Telegram» и «Инструкция»; после входа сразу открывается доска, где вас ждут заявки
нажмите на заявку → в карточке «Одобрить» (можно поправить сумму) или «Отказать» с причиной — на тех шагах, где согласующий вы
«Привязать Telegram» → «Получить ссылку» → откройте её в телефоне: новые заявки придут в бот, решать можно кнопками прямо там

Открыли другой раздел — увидите «Доступ ограничен авансами» и кнопку «К моим заявкам». Нужен полный доступ (KPI, корректировки, «Мои сотрудники») — попросите администратора снять галочку «Только авансы». Заново входить не нужно: разделы откроются со следующего же действия.

Администратор

Как настроить доступы

Вы видите все разделы и можете посмотреть систему глазами любой роли.

1
«Пользователи» — создать, сменить роль, «Сбросить пароль» (при входе человек задаст новый), «Отключить доступ».
Отключённые собраны внизу той же страницы — там же кнопка «Вернуть доступ»: человек войдёт со старым паролем и сразу задаст новый.
2
«Руководители» — руководитель указан у каждого сотрудника, а не у отдела: он видит ровно своих людей.
- загрузите кадровую книгу (Excel) → «Посмотреть, кому проставится» → проверьте список → «Записать отмеченные»
- кого нет в системе — отметьте «Завести учётку» в том же списке: временный пароль покажется один раз, скопируйте и передайте
- свяжите учётную запись руководителя с его собственной записью сотрудника — без этого не считается вышестоящий
- одному человеку руководитель меняется в его карточке, строка «Руководитель»
- когда книги загружены — «Очистить старые привязки»: область станет строго «свои люди»
Кто остался без руководителя — видно тут же и в «Проверке данных».
3
«ИП кассиров» — закрепите ИП за кассиром: он видит и подтверждает только их. Блок «ИП без кассира» — кого не закрепили.
4
«Смотреть как» в шапке — выберите роль, при необходимости руководителя или кассира → «Надеть маску». Действия под маской записываются на вас. Выход — «Вернуться к админу».
5
«Журнал действий» — кто, когда и что поменял: только изменённые поля «было → стало», фильтры по человеку, объекту, действию и датам.
6
«Работодатели» — ИП и реквизиты для платёжек, «Справочники системы» — города, отделы, графики. «Разделы системы» — выключить раздел, которым не пользуются.
У отдела в справочнике есть флаг «Бонусы менторов» («Включить» / «Выключить»): у его сотрудников на экране KPI появляются три поля — ЗП за 6-дневку, ЗП за индив, бонусы за возвраты.
7
«Компенсация налога до базы» (вместе с отделом кадров) — в карточке сотрудника блок с отметкой «не удерживать рост налогов, база 85 000,00, с 10.2026». Ставит её администратор скриптом по списку, когда в кадровой системе обновили сумму договора; из интерфейса отметку не поставить.
Снять — отдел кадров или администратор: в карточке «Снять отметку» (комментарий по желанию). Запертые месяцы не меняются; рассчитанные открытые месяцы после снятия пересчитайте — система подскажет, какие. Подробнее.
8
«Запросы доступа» — руководители отделов и главы кафедр без учётки просят доступ сами, со страницы входа. Число ждущих — рядом с пунктом меню и в строке сверху.
- откройте запрос: что указал человек и «Телефон совпал с сотрудником …», если номер нашёлся в базе
- проверьте личность звонком на номер из карточки сотрудника, а не из заявки — подать заявку может кто угодно
- при необходимости поправьте город, отделы или кафедру → «Пересчитать»: ниже видно, кого назначат; тех, у кого уже есть другой руководитель, переназначают только отмеченными галочками
- руководителю отдела в блоке «Выдать доступ» отметьте «Зарплата — основной блок», если ему нужен не только аванс: откроются месяц, сотрудники, табель, KPI, корректировки и согласование фикса, как у обычного руководителя. По умолчанию галочка снята — доступ выбираете только вы, заявитель его не выбирает
- «Одобрить и создать учётку» или «Отклонить запрос» с причиной — её человек увидит при входе
Одобрение создаёт учётку «только авансы»: только доски авансов. Открыть полный доступ — в «Пользователях» снимите галочку «Только авансы» и нажмите «Сохранить»; её же можно поставить любому руководителю.
8
Авансы и отпуска — перед запуском:
- «Разделы системы» — включите «Заявки на аванс» и «Заявки сотрудников» (в нём доска «Отпуск сотрудников»)
- «Согласующие авансов» — «Шаг 2 и замещающий» для «Аванса» и «Аванса тренеров», «Кафедры» и «Главы кафедр по городам»
- шаг 1 «Аванса» — руководитель из карточки сотрудника: проверьте, что он у всех стоит (пункт 2)
- «ИП кассиров» — кассир без ИП заявок на выдачу не видит
- «Привязать Telegram» — заявки без согласующего придут вам в бот
Спам в боте — на «Согласующих авансов» снимите галочку «Принимать в боте заявки от тех, кого не нашли по номеру и ИИН»: новые неизвестные заявители перестанут подавать, остальные работают как обычно.
9
«Приёмы и смены договоров» — система спросит кадровую систему (до полутора минут), кого нет у нас и у кого поменялся договор. Проверка сама ничего не меняет.
- «Завести» — по одному человеку: выберите отдел, руководителя и график, проверьте фикс. ФИО, тип договора, ИП, сумма и даты возьмутся из кадровой
- «Применить с даты» — новый договор, ставка или сумма с выбранной даты (не раньше 01.10.2026); лучше с 1-го числа. Если месяц уже рассчитан — пересчитайте его, система подскажет какой
- у строки без кнопки написана причина — такого человека оформляют вручную
Самозанятых и тренеров система через этот экран не проводит. Дубли без ИИН и «есть у нас, но не в работе» — только к сведению. Месяц на пульте напомнит, если кадровую давно не проверяли или есть непроведённые приёмы, смены договоров и увольнения.

На странице месяца у вас есть общие кнопки — «Утвердить месяц целиком (все ИП)» и «Вернуть в черновик». Обычно ими не пользуются: ИП подтверждают кассиры.

Частые вопросы

Нет доступа? Как получить

Для руководителей отделов и глав кафедр, у которых ещё нет учётки:

Откройте страницу входа → ссылка «Нет доступа? Запросить доступ».
Заполните форму: ФИО, телефон, придумайте логин и пароль, выберите «руководитель отдела» или «глава кафедры», город и отделы (или кафедру) → «Отправить запрос».
Какой доступ открыть — «только авансы» или «авансы и зарплата» (ещё месяц, сотрудники, табель, KPI) — выбирает администратор при одобрении руководителя отдела. Главе кафедры открываются только авансы.
Дождитесь решения администратора — он может перезвонить. Пока решения нет, вход с вашим логином покажет «Заявка на рассмотрении».
После одобрения войдите с тем же логином и паролем — откроется доска авансов (если открыт и блок «Зарплата» — его стартовая страница). Если отказали, при входе будет видна причина; можно подать новый запрос.

Кассирам, бухгалтерам и другим ролям учётку заводит администратор — напишите ему.

Заявители без карточки — бот не нашёл сотрудника

Сотруднику. Бот не нашёл вас по номеру телефона — напишите ИИН и ФИО точно как в удостоверении. Если и так не нашёл, нажмите «Продолжить», выберите город и отдел (тренеру — кафедру) и подайте заявку: она уйдёт руководителю отдела с пометкой «нет в базе». Аванс выдадут по удостоверению личности, а отдел кадров потом свяжет ваш Telegram с карточкой.

Руководителю. На доске и в карточке заявки — «⚠ нет в базе»; «ФИО ≠ карточка» значит, что такой ИИН в базе есть, но ФИО в заявке другое — уточните у человека. Кнопка «Проверить в 1С» в карточке ищет ИИН в базах 1С.

Отделу кадров и администратору. Меню → «Заявители без карточки» (число ждущих — в строке сверху): «Связать» с карточкой по ИИН или ФИО, «Создать карточку» — бланк заполнится тем, что ввёл человек, «Не наш» с причиной — заявки отменятся, его Telegram больше не зарегистрируется. Аванс выдан до связки — после неё запустите «Авансы из 1С» за месяц выдачи. Кассир выдаёт такой аванс только с галочкой «Личность сверена с удостоверением». Выключить приём таких заявок — «Согласующие авансов» (администратор).

Компенсация налога до базы — что это и как снять

Людям из списка подняли сумму по договору (было 85 000), но на руки они должны получать столько же, сколько при старом договоре. Пока в карточке стоит отметка «Компенсация налога до базы», расчёт каждый месяц считает удержания с работника (ОПВ, ВОСМС, ИПН) дважды — по новому договору и по базе 85 000 — и разницу не удерживает: она доплачивается в наличные и видна отдельной колонкой «Компенсация налога» на «Расчёт месяца» и в Excel. Карта считается по новому договору как обычно. Налоги работодателя (СО, ОПВР, ООСМС) — по новому договору.

Снять отметку могут отдел кадров и администратор: карточка сотрудника → «Снять отметку». Действует с первого открытого месяца; рассчитанные открытые месяцы пересчитайте.

Налоговый статус: компенсация проводится как необлагаемая — это решение руководства. По Налоговому кодексу РК налоги, оплаченные работодателем за работника, могут признаваться доходом работника; если бухгалтерия решит облагать компенсацию — сообщите администратору.

Не могу поменять цифры — кнопки нет или серая

ИП уже подтверждён — попросите кассира или бухгалтера нажать «Вернуть ИП» с причиной. Закрытый месяц не меняется: ошибку исправляют сторно в следующем месяце.

Человека нет в расчёте

Проверьте в «Сотрудники»: у человека есть договор, стоит «в расчёте ЗП», табель загружен. Затем снова «Рассчитать».

Где поменять зарплату

Разово — карточка, «Шаг 2 — уточнить зарплату». С определённой даты — «Новая зарплатная версия». Фикс многим сразу — «Фикс (массово)».

Где отпускные и больничные

Выдачу отпускных, больничных и компенсации при увольнении ведут на доске «Отпуск сотрудников» — см. блок выше; эта сумма выдаётся отдельно. В расчёт месяца отпускные попадают приказом отдела кадров или суммой кассира на экране «Отпускные и больничные» — не дублируйте то, что уже выдали по доске.

У человека зарплата ноль

Чаще всего нет фикса (сотрудник с ТД) или нет табеля. До расчёта откройте «Проверка данных» (меню «Касса»): там видно, у кого нет табеля, фикса, договора или ставки ГПХ, и резкие изменения против прошлого месяца.

Нет нужной кнопки или раздела — напишите администратору системы: возможно, не выдана роль или не закреплён ИП. Непонятная ошибка — сделайте скриншот и передайте ему.